การประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2562
1.แบบประเมิน ควบคุมภายใน ปี 2562 (Download)
2.แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ผนวก ก) (Download)
3.แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4.1) (Download)
4.แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ผนวก ข) (Download)
5.แบบฟอร์ม รายงานผลการควบคุมภายใน (สนับสนุน) ปค. 5.1 (Download)
6.แบบฟอร์ม รายงานผลการควบคุมภายใน (หน่วยผลิต) ปค. 5.1 (Download)
แบบติดตามผลการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร (แบบติดตาม ปอ.3) |
ระดับหน่วยงาน (แบบติดตาม ปย.2) |
||
| รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร (ไตรมาส 1-2/2561) | Open | รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงาน (ไตรมาส 1-2/2561) | Open |
| รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร (ไตรมาส 3/2561) | Open | รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงาน (ไตรมาส 3/2561) | Open |
ระดับองค์กร
| รายการ | ตัวอย่าง | แบบฟอร์ม |
|
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) |
Open | Download |
|
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) |
Open | Download |
|
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) |
Open | Download |
ระดับหน่วยงาน
|
รายการ |
ตัวอย่าง |
แบบฟอร์ม |
ตัวอย่าง |
แบบฟอร์ม |
|
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) |
หน่วยสนับสนุน |
หน่วยสนับสนุน |
หน่วยผลิต |
หน่วยผลิต |
|
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) |
หน่วยสนับสนุน |
หน่วยสนับสนุน |
หน่วยผลิต |
หน่วยผลิต |
|
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.) |
หน่วยสนับสนุน |
หน่วยสนับสนุน |
หน่วยผลิต |
หน่วยผลิต |
|
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.) |
หน่วยสนับสนุน |
หน่วยสนับสนุน |
หน่วยผลิต |
หน่วยผลิต |
